太阳成集团tyc7111cc2023年度
单位预算
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年太阳成集团tyc7111cc预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
太阳成集团tyc7111cc是一所采用广播、电视、网络、试听教材等媒体进行远距离教学的开放性高等成人教育学校，业务归口湖南开放大学统一管理。主要职责负责开展成人专科和本科学历教育，开办普通高等专科教育、中等职业教育和非学历教育，开展继续教育与非学历培训等。
（二）机构设置
根据编委核定，学校内设党政管理机构7个，即：党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、招生与就业指导办公室、信息技术处、后勤保卫处；教学教辅和科研机构6个，即：科研与项目建设中心、终身教育指导中心、干部教育培训网络学院支持服务中心、开放教育学院、网络教育学院、继续教育学院。机关党委、纪检监察机构按章程设置。分支机构3个，即：市网络工程职业技术学校，市中小学教师发展中心，市公共实训中心。全部纳入2023年部门预算编制范围。
无所属单位。
二、单位预算单位构成
本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3190.4万元，其中，一般公共预算拨款530万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金2660.4万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。（本单位没有政府性基金、国有资本经营预算资金，则 “本单位2023年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）均为空”）收入较去年增加24.4万元，主要是因为一般公共预算拨款增加24万元，财政专户资金增加0.4万元。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算3190.4万元，其中，教育支出3190.4万元，支出较去年增加24.4万元，其中基本支出增加0.4万元，项目资金增加24万。主要是因为为加强学校学生安全管理所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算530万元，其中，教育支出530万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为0万元，本单位本年度无一般公共预算拨款基本支出
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为530万元，是指我校为完成专项教育教学管理工作而发生的支出，包括有关业务工作经费、教学教育经费、运行维护经费等。其中：定额补助223万元，主要用于教学人员基本工资；生均经费268万元、主要用于办公、用电、专用材料、维修、课酬等费用；网络工程学校专职保安人员经费30万元，主要用于安保人员经费；网络教育经费9万元，主要用于办公、专用材料、印刷等费用。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款223万元，与上年度预算持平。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元）。2023年三公经费预算较上年减少5万元，主要原因是落实上级文件精神，牢固树立过“紧日子”思想，进一步压减公务接待费与公车运行维修费。
本单位一直未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费。所以公开表14各栏数据均为0。
（三）一般性支出情况
由于我校属于财政定额拨款事业单位，一般性支出的资金来源绝大部分来自纳入专户管理的非税收入拨款，相应支出列为非税征收成本，均未涉及一般公共预算拨款，所以公开的附件13表机关商品和服务支出各栏为空（其中包括会议费、培训费），本单位2023年会议费预算5万元，拟召开10次会议，人数15000人，内容为新学期教师培训班、新学期教职工大会、校园学生运动会、学生军训动员及会操会、学生五项技能展演会、岳阳市职业教育集团年会、电大系统办学目标管理考评会议、全市电大系统教学工作会、教务教学管理系统培训会、年终教职工代表暨工会会员大会；培训费预算15万元，拟开展40次培训，人数150人，内容为新进教师培训、寒暑假教师培训、骨干教师培训、教师微课制作培训、电大系统教务培训、省市教育系统及行业协会主办的专业知识培训等。
2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额400万元，其中工程类0万元，货物类200万元，服务类200万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，太阳成集团tyc7111cc共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3190.4万元，其中，基本支出2660.4万元，项目支出530万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
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